生成、核对、调整和支付采购提成
按销售月份核对采购人员提成，再确认与发放。
开始前
需财务及对应操作权限。按采售人员配置核算采购提成，依据售出业务，不能用采购总额直接算应发。
第 1 步 · 核对月份和比例
进入 采购员提成，确认 结算月份，点 设置比例 检查人员绑定与比例。提成依据该月销售明细的成本、毛利等规则；先核对原单归属，再生成，不能按采购总额乘比例。
图片说明
本机宝石仓真实界面 · 测试资料；未提交业务操作核对一下
月份、绑定和比例正确。
请在自己的宝石仓账号中对照操作。提交前核对仓库、权限与实际业务资料。
第 2 步 · 生成后逐人查看
点 生成本月提成 并确认，再逐人点 查看 核对售出明细、成本、毛利和应发。已确认或发放记录会跳过；允许调整时点 调整金额，核对币种、金额并写原因。
核对一下
应发与原单一致，调整有依据。
第 3 步 · 确认后按实付登记发放
复核后点 确认结算，这只确认应付金额。真实支付并取得凭证后才 标记已发放；冲红或成本更正先核对原单和结算状态，再按允许操作处理，避免重复发放。
核对一下
结算与实付分清，发放有凭证。
常见问题
生成提成会自动转账吗？
不会。生成、确认结算与实际支付是不同阶段。
勾选仅记录学习进度，业务是否保存请查看系统记录。
接下来： 第一次打开宝石仓，先认识这几个入口
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