采购抵扣、冻结和解冻员工资金
区分账户扣减与暂时锁定可用金额。
开始前
扣款、冻结需相应权限。扣款只能使用可用金额；冻结仍在余额中，解冻不会给员工转账。
第 1 步 · 核对可用金额
在 员工资金 找到员工，查看 余额、冻结、可用 三列。冻结只是暂不可用，不是已支出；采购抵扣前与负责人核对依据，备好采购单号和员工授权，再决定操作金额。
图片说明
本机宝石仓真实界面 · 测试资料；未提交业务操作核对一下
员工、可用额和抵扣依据明确。
请在自己的宝石仓账号中对照操作。提交前核对仓库、权限与实际业务资料。
第 2 步 · 登记采购抵扣
点 加减金额 → 扣钱，类型选 采购抵扣，填金额、日期及备注。需要时展开 关联采购单（选填），查单号核对后选中再保存；抵扣不是银行付款，勿重复记实际支付。
核对一下
抵扣方向、金额及采购单正确。
第 3 步 · 冻结或解冻后查流水
点员工 冻结 / 解冻，选操作、填金额和原因，再 确认保存，检查三列及流水。冻结减少可用、解冻恢复可用，都不代表支付；金额不足或受限先核查，勿重复提交。
核对一下
冻结、可用变化与流水一致。
常见问题
冻结能代替采购抵扣吗？
不能。冻结只锁定可用额，抵扣需按采购抵扣类型登记。
勾选仅记录学习进度，业务是否保存请查看系统记录。
接下来： 第一次打开宝石仓，先认识这几个入口
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